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嘉峪关市体育运动学校2019年部门预算信息公开情况说明

来源:时间:2019-02-21

嘉峪关市体育运动学校 2019年部门预算信息公开情况说明

     

第一部分 嘉峪关市体育运动学校概况

一、嘉峪关市体育运动学校的主要职责

二、嘉峪关市体育运动学校预算单位构成

第二部分 嘉峪关市体育运动学校 2019年度部门预算表

    一、部门预算收支总表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2019年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市体育运动学校2019年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2019年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 嘉峪关市体育运动学校概况

(一)主要职能

嘉峪关市体育运动学校是1988年由省教委和省计划委员会批准成立的全日制普通中等专业学校,属全额拨款事业单位,主要职责是为国家选拔、培养、输送高水平体育后备人才和社会体育人才。学校隶属管家婆正版四不像图期,内设5个科室。

  (二)部门基本情况

嘉峪关市体育运动学校共有预算单位1个,属二级预算单位。编制人数25人,其中:全额补助事业编制24人;实有人数67人,比上年增加1人。主要原因是调入1人。其中:在职人数51人,包括全额补助事业人员33人;辅助用工岗位18人;退休人员16人,其中:全额补助事业退休人员16人;在校学生158人,其中:中等专业学校101人,初中50人,小学7人;遗属1人。

 

第二部分: 嘉峪关市体育运动学校2019年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3:                 部门支出总体情况表

单位名称:嘉峪关市体育运动学校

单位:万元

功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

3

合计

679.28

586.81

92.47

 

教育支出

597.03

504.57

92.47

 

职业教育

597.03

504.57

92.47

 

  中专教育

597.03

504.57

92.47

 

社会保障和就业支出

53.80

53.80

 

 

行政事业单位离退休

35.24

35.24

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.24

35.24

 

 

财政对基本养老保险基金的补助

10.55

10.55

 

 

 财政对其他基本养老保险基金的补助

10.55

10.55

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

8.01

8.01

 

 

  财政对失业保险基金的补助

2.75

2.75

 

 

  财政对工伤保险基金的补助

0.69

0.69

 

 

  财政对生育保险基金的补助

1.14

1.14

 

 

  其他财政对社会保险基金的补助

3.43

3.43

 

 

卫生健康支出

28.45

28.45

 

 

行政事业单位医疗

28.45

28.45

 

 

  事业单位医疗

13.74

13.74

 

 

  公务员医疗补助

14.71

14.71

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

                   

财政拨款支出表

             

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

   

679.28

679.28

586.81

92.47

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市体育运动学校

679.28

679.28

586.81

92.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

             

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

             

单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

3.79

 

0.59

 

3.20

 

 

嘉峪关市体育运动学校

3.79

 

0.59

 

3.20

 

 

 

附表9

 

一般公共预算机关运行经费

 

单位名称:嘉峪关市体育运动学校

单位:万元

 

项目

支出合计

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

 

合计

     

 

办公费

   

 

印刷费

   

 

水费

   

 

电费

   

 

邮电费

   

 

取暖费

   

 

差旅费

     

培训费

   

 

公务接待费

   

 

专用材料费

 

 

 

劳务费

   

 

工会经费

   

 

福利费

   

 

公务用车运行维护费

   

 

 

 

第三部分:嘉峪关市体育运动学校2019年度部门预算情况说明

(一)2019年度部门收支总体情况

 嘉峪关市体育运动学校2019年度部门预算总收入 679.28 万元,比上年减少 54.72万元,下降7.46 %;总支出 679.28 万元,比上年减少54.72  万元,下降7.46  %。附:总收入、总支出上下年变动图表(单位:万元)。

 

预算总收入

预算总支出

2018

734.00

734.00

2019

679.28

679.28

 

(二)嘉峪关市体育运动学校 2019年度部门收入总体情况

嘉峪关市体育运动学校 2019年度收入合计 679.28 万元,其中:财政拨款收入 679.28万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0 %

附图:收入构成图

 

(三)关于嘉峪关市体育运动学校2019年度部门支出总体情况

嘉峪关市体育运动学校2019年度支出合计679.28 万元,其中:基本支出586.81万元,占 86.39 %;项目支出  92.47万元, 占13.61 %。 附支出构成图

 

(四)关于嘉峪关市体育运动学校 2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

 嘉峪关市体育运动学校 2019年度财政拨款预算收入679.28 万元,比上年减少54.72 万元,下降7.46 %,支出 679.28 万 元,比上年减少54.72 万元,下降7.46 % 。附:上下年收支变动图表

 

财政拨款预算收入

财政拨款预算支出

2018

734.00

734.00

2019

679.28

679.28

 

(五)关于嘉峪关市体育运动学校2019年度财政拨款支出总体情况说明

 嘉峪关市体育运动学校 2019年度财政拨款支出 679.28 万元,比上年减少54.72 万元,下降7.46 %,其中:基本支出586.81万元,比上年减少131.19万元,下降 18.27 %;项目支出 92.47万元,比上年增加76.47万元,增长 477.94% 。附:上下年支出变动图表

年 份

财政拨款总支出

基本支出

项目支出

2018

734.00

718.00

16.00

2019

679.28

586.81

92.47

 

(六)关于嘉峪关市体育运动学校 2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

嘉峪关市体育运动学校 2019年度一般公共预算财政拨款支出 679.28万元,比上年减少54.72 万元,下降7.46 %。其中:基本支出586.81万元,项目支出92.47万元。基本支出支出主要项目有:

1)工资福利支出363.27万元,主要用于职工的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2)商品和服务支出72.37万元,主要用于正常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3)对个人和家庭的补助151.17万元,主要用于退休人员退休费、遗属生活补助、奖励金等。

2.结构情况

嘉峪关市体育运动学校 2019年度一般公共预算财政拨款支出 679.28万元,主要用于以下方面:教育支出597.03万元,占 87.89 %;社会保障和就业支出53.80万元,占7.92%;卫生健康支出28.45万元,占4.19%。其中:基本支出586.81万元,占86.39 %;项目支出 92.47万元, 占13.61%。 附结构图

 

(七)关于嘉峪关市体育运动学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 嘉峪关市体育运动学校 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出586.81万元,其中:人员经费514.44 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等;公用经费72.37万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(八)关于嘉峪关市体育运动学校 2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

1.三公经费支出总体情况

 嘉峪关市体育运动学校 2019年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数3.79万元。其中:因公出国(境)费支出预算数 0万元;公务接待支出预算数0.59万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为 3.20万元。

嘉峪关市体育运动学校 2019年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年决算减少11.64万元,下降 75.44 %,其中:因公出国(境)费支出比上年减少 0 万元,下降0%;公务接待支出比上年增加 0.59万元,上升100%,主要原因是上年度无公务接待费支出;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少 12.23 万元,下降79.26%,主要原因是本年度无公务用车购置费。

 2.三公经费支出具体情况说明

嘉峪关市体育运动学校 2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出0 万元,占三公经费支出0%;公务接待支出 0.59 万元,占三公经费支出15.57%;公务用车购置和运行维护费支出 3.20 万元,占三公经费支出84.43%

1) 因公出国(境)费全年支出 0 万元,全年安排出国出境团组  0个,累计  0人次。无开支主要项目

2) 公务接待支出 0.59万元,全年接待来访团组 0个,来访宾客 0 人次。无主要接待任务。

3)公务用车购置和运行维护费支出 3.20 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,运行维护费3.20 万元,主要用于开展公务工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2019年我校公务用车保有量 2 辆。

(九)关于嘉峪关市体育运动学校 2019年度一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市体育运动学校为全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

(十)关于嘉峪关市体育运动学校 2019年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市体育运动学校 2019年度政府性基金支出预算 0万元,比上年增加 0 万元,增长0  %。无支出项目。

(十一)关于嘉峪关市体育运动学校 2019年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

嘉峪关市体育运动学校 2019年度政府采购总额 4.58  万元,其中:政府采购货物1.80 万元,占采购总额的 39.30 %,政府采购服务 2.78万元, 占采购总额的 60.70 %。授予中小企业合同金额4.58 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中授予小微企业合同金额 4.58 万元,占政府采购支出总额的100%

 2.国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市体育运动学校2019年国有资产占用总额 1345.39 万元,其中:流动资产 130.04 万元,非流动资产  1215.35万元。

3.2019年部门预算绩效管理情况

1)基本支出预算绩效情况。

2019年部门预算基本支出586.81万元,基本支出预算编制质量较好,预算信息公开符合要求;预算按进度执行良好,年末基本支出无结转结余;财务制度健全,会计核算总体规范、准确,达到了预期效果。

2)项目支出预算绩效情况

2019年部门预算项目支出92.47万元,项目包括体育赛事活动经费、体校办学经费、服装费等,项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成优秀,项目达到了预期效果。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 三、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、教育支出:保障机构正常运行、开展专业教育业务等活动的支出。

五、社会保障和就业支出用于退休人员的支出、奖励金等。

六、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

联系人:左立琴            电话:0937-6317890

                      

 嘉峪关市体育运动学校

                             

2019215

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